Частным лицам: +7 (495) 232-32-16
Корп. клиентам: +7 (495) 780-48-44

Оптимизация налогов: методы и способы минимизации




По окончании курса Вы будете уметь:
  • Формировать налоговое поле для выбранного направления бизнеса
  • Определять налоговую нагрузку на текущий момент и планировать ее на дальнейшую перспективу
  • Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов
  • Определять основные элементы учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете, влияющие на величину налоговых платежей
  • Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности
  • Планировать сроки уплаты налоговых платежей
  • Применять нормы Международных соглашений об избежание двойного налогообложения
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы. Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.

Продолжительность курса - 16 ак. ч.

Преподаватели курса

Отзывы о курсе

Довольна знаниями, получила то, что планировала рассмотреть и понять в курсе данной программы.

Cлушатель: Шелехова Ирина Игоревна

Очень грамотный интересный и отзывчивый преподаватель, внимательные администраторы, вежливые менеджеры.

Cлушатель: Клименкова Светлана Викторовна


Все отзывы по курсу (14)

Предварительная подготовка

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Бухгалтерский учет 2019. Теория и практика или эквивалентная подготовка.

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Налогообложение 2019. Ведение налогового учета, проблемы и решения или эквивалентная подготовка.

Получить консультацию о необходимой предварительной подготовке по курсу Вы можете у наших менеджеров: +7 (495) 232-32-16.

Наличие предварительной подготовки является залогом Вашего успешного обучения. Предварительная подготовка указывается в виде названия других курсов Центра (Обязательная предварительная подготовка). Вам следует прочитать программу указанного курса и самостоятельно оценить, есть ли у Вас знания и опыт, эквивалентные данной программе. Если Вы обладаете знаниями менее 85-90% рекомендуемого курса, то Вы обязательно должны получить предварительную подготовку. Только после этого Вы сможете качественно обучиться на выбранном курсе.

Рекомендуемые курсы по специальности

Чтобы стать профессионалом, мы рекомендуем Вам вместе с этим курсом изучить:

Программа курса

  Тема Ак. часов  
   
  Модуль 1. Налоговое планирование в организации и налоговые риски
  • Понятие и правовой статус налогового законодательства
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом
  • Последствия принятия новой статьи НК 54.1
  • Признаки неблагонадежности компаний. Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузки
2  
  Модуль 2. Взаимосвязь налогового и гражданского законодательства в целях оптимизации налогообложения
  • Выбор организационно-правовой формы юридического лица
  • Выбор места регистрации
  • Налоговые режимы - ОСН, УСНО, ЕНВД, ПСН
  • Выбор договорной формы осуществления деятельности. Недостатки договорной работы и налоговые последствия
  • Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации: особые экономические зоны, свободные экономические зоны, территории опережающего развития
  • Налоговое планирование с участием нерезидентных структур
  • Антиофшорное законодательство (Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)- деофшоризации)
  • Инструменты налогового мониторинга
4  
  Модуль 3. Планирование и оптимизация отдельных налогов
  • Налог на прибыль
    • Выбор способа начисления амортизации
    • Реализация имущества
    • Создание резервов
    • Сопоставимые кредитно-заемные договоры. Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Происхождение задолженности, подлежащей прекращению без оплаты. Мировые соглашения, соглашения о прощении долга, капитализация кредиторской задолженности
    • Реорганизация компании: Использование реорганизационных процедур присоединения. Использование убытка присоединенной компании. Заблуждения и ошибки. налогоплательщика. Риски непризнания налоговых результатов
    • Расходы на оплату труда
    • Планирование сроков уплаты налога
    • Льготы по налогу на прибыль. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Сравнение двух вариантов (с сохранением исходной компании и без). Примеры
    • Схемы с переносом сроков уплаты налога; схемы «быстрого списания расходов»; схемы, используемые в «производственных» предприятиях; схемы «распределения» прибыли или убытков и т.д.
    • Использование аутсорсинговых технологий (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.).
  • Страховые взносы, начисляемые на заработную плату
    • Выбор договорных отношений с работниками. Законодательные ограничения для договоров «аутсорсинга персонала». Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
    • Льготы и договорные «компенсации»
    • Формирование соцпакета для сотрудника
    • Использование труда иностранцев
  • Налог на добавленную стоимость
    • Практика применения главы 21 Налогового кодекса РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС;
    • введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета;
    • определение суммы НДС при отсутствии в договоре указания на него;
    • возможность применения вычетов при приобретении товара за счёт кредитов и бюджетных средств;
    • Разъяснения по применению нового порядка восстановления «входящего» НДС в отношении экспортных операций: подтверждение права на «невосстановление», организация раздельного учёта при наличии складских остатков, определение перечня «сырьевых» товаров.
    • Освобождение от уплаты НДС. Схемы избежания НДС с авансов.
    • Раздельный учет НДС
    • Изменение размера облагаемой базы с помощью вексельных расчетов. Замещение НДС-облагаемых оборотов операциями с ценными бумагами (векселями). Продажи товаров через специальные налоговые режимы и через граждан с возвратом средств в виде займов
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые последствия
    • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов
    • Работа по посредническим договорам
  • Налог на имущество организаций и транспортный налог
    • Переоценка основных средств
    • Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
    • Сдача в лизинг
    • Списание неиспользуемого имущества
    • Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога
8  
  Модуль 4. Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний
  • Трансфертное ценообразование
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
  • Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
  • Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
2  
  Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем 16 +8  
  По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.  

Ближайшие группы 

Данный курс вы можете пройти как в очном формате, так и дистанционно в режиме онлайн. Чтобы записаться на онлайн-обучение, в корзине измените тип обучения на "онлайн" и выберите удобную для вас группу.
Чем онлайн-обучение отличается от других видов обучения?

Полное расписание курса

Стоимость обучения (рублей)* 

Курс может быть заказан согласно ФЗ-44, ФЗ-223 (закупка/аукцион/запрос котировок/конкурсные процедуры)
с 10:00 до 17:00 Вечер или Выходные
Стандартная цена
Онлайн Индивидуальное обучение Записаться
Частные лица 12 990 12 990 12 990 32 000 **
Организации 14 990 14 990 14 990

Ваша выгода может быть 1 690 рублей

Оптимизация налогов: методы и способы минимизации + Главный бухгалтер: управление бухгалтерией = 22 290 руб.*
23 980 руб.
*Данное предложение действует только для частных лиц.

Все варианты комплексного обучения со скидками

Центр предоставляет специальную услугу Индивидуального обучения. Длительность индивидуального обучения - минимум 4 академических часа. Стоимость обучения в Москве уточняйте у менеджера. При выездном индивидуальном обучении устанавливается надбавка: +40% от стоимости заказанных часов при выезде в пределах МКАД, +40% от стоимости заказанных часов и + 1% от стоимости заказанных часов за каждый километр удаления от МКАД при выезде в пределах Московской области. Стоимость выезда за пределы Московской области рассчитывается индивидуально менеджерами по работе с корпоративными клиентами.
**Указана минимальная цена за индивидуальное обучение. Число часов работы с преподавателем в 2 раза меньше, чем при обучении в группе. Если Вам для полного усвоения материала курса потребуется больше часов работы с преподавателем, то они оплачиваются дополнительно.

Документы об окончании

В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:

БУХ

Удостоверение*

Cert_Common

Свидетельство

Cert_Inter

Cертификат международного образца

*Для получения удостоверения вам необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.

Сертификаты международного образца выводятся после окончания курса в личном кабинете слушателя.

Все документы Центра

Актуальные новости

 День карьеры в «Специалисте» - отличные возможности доступны всем!

День карьеры в «Специалисте» - отличные возможности доступны всем!

8 августа в учебном центре «Специалист» прошел уже традиционный День карьеры. В этот раз в нем лично и удаленно приняли участие 87 человек. Участники смогли обсудить с представителями компаний кадровые тенденции по различным направлениям, узнали, на что обращают внимание на собеседовании, получили советы по поиску работы.

Полный текст новости

Тратите много времени на работу с Outlook? Автоматизируйте рутинные операции с помощью макросов на VBA!

Тратите много времени на работу с Outlook? Автоматизируйте рутинные операции с помощью макросов на VBA!

Рабочая почта – это настоящий пожиратель времени. Нужно постоянно отслеживать входящие письма, отвечать на них, пересылать файлы, назначать встречи, добавлять события в расписание… Это может занять весь день! Однако если вы пользуетесь Microsoft Outlook 2019/2016, то у вас есть возможность здорово облегчить себе жизнь!

Полный текст новости

Все новости

Microsoft Cisco PMI Peoplecert Adobe 1C Autodesk

Курсы менеджеров по персоналу Кадровые курсы Бухгалтерские курсы Курсы дизайна Курсы фотошоп Курсы 1с Курсы 3ds max

© 1991–2019 Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана
Адрес главного офиса: г. Москва, Госпитальный переулок, д. 4/6. Адреса учебных центров: м.Таганская, м.Пролетарская или м.Крестьянская застава, м.Бауманская, м.Красносельская, м.Полежаевская, м.Белорусская или м.Савеловская.


Телефон: +7 (495) 232-32-16, E-mail: info@specialist.ru, Whatsapp: +7 (985) 842-11-89, Дистанционное обучение для слабослышащих, Отправить сообщение вебмастеру

Не нашли нужный курс? Воспользуйтесь Поиском!

Сведения об образовательных организациях
envelope

Спасибо! Вам на e-mail отправлено письмо со ссылкой для подтверждения

Если письмо не пришло, поищите его в папке со спамом или повторите подписку

email-checked.png

Вы подписались на рассылку

logo_wm.gif cyberplat1.gif logo_ramblertop.gif Яндекс.Метрика
Наш сайт использует файлы cookie
Наша задача – сделать Ваше обучение успешным. Specialist.ru использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя им персонализированную информацию и запоминая их предпочтения. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookie. Подробнее...