Частным лицам: +7 (495) 232-32-16
Корп. клиентам: +7 (495) 780-48-44

Оптимизация налогов: методы и способы минимизации




По окончании курса Вы будете уметь:
  • Формировать налоговое поле для выбранного направления бизнеса
  • Определять налоговую нагрузку на текущий момент и планировать ее на дальнейшую перспективу
  • Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов
  • Определять основные элементы учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете, влияющие на величину налоговых платежей
  • Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности
  • Планировать сроки уплаты налоговых платежей
  • Применять нормы Международных соглашений об избежание двойного налогообложения
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы. Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.

Продолжительность курса - 16 ак. ч.

Преподаватели курса

Отзывы о курсе

Курс построен очень логично.Практические задачи помогают понять различные нюансы

Cлушатель: Силина Евгения Викторовна

Хороший раздаточный материал и доп. информация

Cлушатель: Сорокин Владислав Михайлович


Все отзывы по курсу (14)

Предварительная подготовка

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Бухгалтерский учет 2019. Теория и практика или эквивалентная подготовка.

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Налогообложение 2019. Ведение налогового учета, проблемы и решения или эквивалентная подготовка.

Получить консультацию о необходимой предварительной подготовке по курсу Вы можете у наших менеджеров: +7 (495) 232-32-16.

Наличие предварительной подготовки является залогом Вашего успешного обучения. Предварительная подготовка указывается в виде названия других курсов Центра (Обязательная предварительная подготовка). Вам следует прочитать программу указанного курса и самостоятельно оценить, есть ли у Вас знания и опыт, эквивалентные данной программе. Если Вы обладаете знаниями менее 85-90% рекомендуемого курса, то Вы обязательно должны получить предварительную подготовку. Только после этого Вы сможете качественно обучиться на выбранном курсе.

Рекомендуемые курсы по специальности

Чтобы стать профессионалом, мы рекомендуем Вам вместе с этим курсом изучить:

Программа курса

  Тема Ак. часов  
   
  Модуль 1. Налоговое планирование в организации и налоговые риски
  • Понятие и правовой статус налогового законодательства
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом
  • Последствия принятия новой статьи НК 54.1
  • Признаки неблагонадежности компаний. Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузки
2  
  Модуль 2. Взаимосвязь налогового и гражданского законодательства в целях оптимизации налогообложения
  • Выбор организационно-правовой формы юридического лица
  • Выбор места регистрации
  • Налоговые режимы - ОСН, УСНО, ЕНВД, ПСН
  • Выбор договорной формы осуществления деятельности. Недостатки договорной работы и налоговые последствия
  • Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации: особые экономические зоны, свободные экономические зоны, территории опережающего развития
  • Налоговое планирование с участием нерезидентных структур
  • Антиофшорное законодательство (Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)- деофшоризации)
  • Инструменты налогового мониторинга
4  
  Модуль 3. Планирование и оптимизация отдельных налогов
  • Налог на прибыль
    • Выбор способа начисления амортизации
    • Реализация имущества
    • Создание резервов
    • Сопоставимые кредитно-заемные договоры. Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Происхождение задолженности, подлежащей прекращению без оплаты. Мировые соглашения, соглашения о прощении долга, капитализация кредиторской задолженности
    • Реорганизация компании: Использование реорганизационных процедур присоединения. Использование убытка присоединенной компании. Заблуждения и ошибки. налогоплательщика. Риски непризнания налоговых результатов
    • Расходы на оплату труда
    • Планирование сроков уплаты налога
    • Льготы по налогу на прибыль. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Сравнение двух вариантов (с сохранением исходной компании и без). Примеры
    • Схемы с переносом сроков уплаты налога; схемы «быстрого списания расходов»; схемы, используемые в «производственных» предприятиях; схемы «распределения» прибыли или убытков и т.д.
    • Использование аутсорсинговых технологий (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.).
  • Страховые взносы, начисляемые на заработную плату
    • Выбор договорных отношений с работниками. Законодательные ограничения для договоров «аутсорсинга персонала». Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
    • Льготы и договорные «компенсации»
    • Формирование соцпакета для сотрудника
    • Использование труда иностранцев
  • Налог на добавленную стоимость
    • Практика применения главы 21 Налогового кодекса РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС;
    • введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета;
    • определение суммы НДС при отсутствии в договоре указания на него;
    • возможность применения вычетов при приобретении товара за счёт кредитов и бюджетных средств;
    • Разъяснения по применению нового порядка восстановления «входящего» НДС в отношении экспортных операций: подтверждение права на «невосстановление», организация раздельного учёта при наличии складских остатков, определение перечня «сырьевых» товаров.
    • Освобождение от уплаты НДС. Схемы избежания НДС с авансов.
    • Раздельный учет НДС
    • Изменение размера облагаемой базы с помощью вексельных расчетов. Замещение НДС-облагаемых оборотов операциями с ценными бумагами (векселями). Продажи товаров через специальные налоговые режимы и через граждан с возвратом средств в виде займов
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые последствия
    • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов
    • Работа по посредническим договорам
  • Налог на имущество организаций и транспортный налог
    • Переоценка основных средств
    • Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
    • Сдача в лизинг
    • Списание неиспользуемого имущества
    • Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога
8  
  Модуль 4. Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний
  • Трансфертное ценообразование
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
  • Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
  • Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
2  
  Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем 16 +8  
  По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.  

Ближайшие группы 

Данный курс вы можете пройти как в очном формате, так и дистанционно в режиме онлайн. Чтобы записаться на онлайн-обучение, в корзине измените тип обучения на "онлайн" и выберите удобную для вас группу.
Чем онлайн-обучение отличается от других видов обучения?

Полное расписание курса

Стоимость обучения (рублей)* 

Курс может быть заказан согласно ФЗ-44, ФЗ-223 (закупка/аукцион/запрос котировок/конкурсные процедуры)
с 10:00 до 17:00 Вечер или Выходные
Стандартная цена
Онлайн Индивидуальное обучение Записаться
Частные лица 11 990 11 990 11 990 35 600 **
Организации 13 990 13 990 13 990

Ваша выгода может быть 1 690 рублей

Оптимизация налогов: методы и способы минимизации + Главный бухгалтер: управление бухгалтерией = 21 290 руб.*
22 980 руб.
*Данное предложение действует только для частных лиц.

Все варианты комплексного обучения со скидками

Центр предоставляет специальную услугу Индивидуального обучения. Длительность индивидуального обучения - минимум 4 академических часа. Стоимость обучения в Москве уточняйте у менеджера. При выездном индивидуальном обучении устанавливается надбавка: +40% от стоимости заказанных часов при выезде в пределах МКАД, +40% от стоимости заказанных часов и + 1% от стоимости заказанных часов за каждый километр удаления от МКАД при выезде в пределах Московской области. Стоимость выезда за пределы Московской области рассчитывается индивидуально менеджерами по работе с корпоративными клиентами.
**Указана минимальная цена за индивидуальное обучение. Число часов работы с преподавателем в 2 раза меньше, чем при обучении в группе. Если Вам для полного усвоения материала курса потребуется больше часов работы с преподавателем, то они оплачиваются дополнительно. В случае занятий по индивидуальной программе расчёт стоимости обучения и количества необходимых часов производится отдельно.

Документы об окончании

В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:

БУХ

Удостоверение*

Cert_Common

Свидетельство

Cert_Inter

Cертификат международного образца

*Для получения удостоверения вам необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.

Сертификаты международного образца выводятся после окончания курса в личном кабинете слушателя.

Все документы Центра

Актуальные новости

Настоящая Чёрная пятница! Только 13 декабря скидка 50%*

Настоящая Чёрная пятница! Только 13 декабря скидка 50%*

Планируете повысить квалификацию в «Специалисте»? Хотите начать обучение, но постоянно откладываете? Воспользуйтесь уникальным шансом построить будущее! Только сегодня действует скидка 50%!

Полный текст новости

Узнайте все о создании личного бренда в центре «Специалист»!

Узнайте все о создании личного бренда в центре «Специалист»!

Хотите грамотно позиционировать себя на рынке труда? Планируете продвигать личный бренд в соцсетях и медиа? Тогда не пропустите курс «Построение личного бренда»!

Полный текст новости

Все новости

envelope

Спасибо! Вам на e-mail отправлено письмо со ссылкой для подтверждения

Если письмо не пришло, поищите его в папке со спамом или повторите подписку

email-checked.png

Вы подписались на рассылку

Наш сайт использует файлы cookie
Наша задача – сделать Ваше обучение успешным. Specialist.ru использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя им персонализированную информацию и запоминая их предпочтения. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookie. Подробнее...